双柏县第一中学2022年度部门决算公开

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双柏县第一中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分  双柏县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施普通高中教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高认识，加强管理，严格执行教育收费政策，规范教育收费行为。

学校高度重视，始终把教育收费放在教育工作的第一位，由校长亲自主抓收费工作，不断加强各级各类相关政策的学习，严格规范学校财务工作，加强教师思想教育，从源头防范违规收费行为的发生。

2.进一步全面、规范、准确地实施教育收费公示制度。

学校建立规范的收费公示牌，并将公示牌长期实用的设置在学校财务室外墙上，将各项收费项目、标准、范围、批准文号、免费政策和投诉电话等内容进行公示，广泛接受学生、家长和社会监督。

3.严格执行文件部门审批收费项目和标准。根据有关文件以及物价部门审批标准，学校严格按照规定的收费项目及收费标准进行收费，主要收费项目及标准如下：（1）普通高中学费500元/生/学期；（2）普通高中住宿费80元/生/学期；

学校除公示牌上所规定的收费项目外，无其它任何收费项目，不存在扩大收费范围或提高收费标准、违规收取服务性收费及代收费的行为，做到了不自立项目和标准收费。

4.严格执行收缴分离制度，结合财政票据管理要求，使用机打发票，并将收费及时汇总划入财政专户，按照财政收支两条线专户管理要求，足额缴存，并按程序规定要求拨支，真正使收支工作合规有效。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。

课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生，并且各年级只征订一套，由学生直接向书商购买（高一、高二学生直接向新华书店购买）。

6.学校严格执行省、州相关规定，进一步规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

我校高考成绩一年上一个台阶，每年都有新惊喜。近三年，一本人数大幅提升，二本人数在全州九县一市首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅。2022年高考，57人被一本院校录取，总上线率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、教科处、教务处、德育处、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为双柏县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县第一中学2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县第一中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县第一中学2022年度收入合计34,413,473.91元。其中：财政拨款收入33,355,863.75元，占总收入的96.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,057,610.16元，占总收入的3.07%。与上年32,659,630.68元相比，收入合计增加1,753,843.23元，增长5.37%。其中：财政拨款收入与上年30,219,686.09元相比，增加3,136,177.66元，增长10.38%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年收入2,236,600.00元相比，减少收入2,236,600.00元，下降100%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年203,344.59元相比，增加854,265.57元，增长420.11%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是（1）2022年调增人员工资，2022年新录用6位教师，调入3人，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加,(2)收到2021年度综合绩效考核奖，（3）其他收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是（1）2022年调增人员工资，2022年新录用6位教师，调入3人，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加,(2)收到2021年度综合绩效考核奖；事业收入减少的主要原因是本年度未收到财政专户返还的教育收费收入，所以没有事业收入；其他收入增加的主要原因是本年度收到外单位捐赠的资金增加；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县第一中学2022年度支出合计34,376,968.83元。其中：基本支出30,792,208.75元，占总支出的89.57%；项目支出3,584,760.08元，占总支出的10.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年34,840,840.84元相比，支出合计减少463,872.01元，下降1.33%。其中：基本支出与上年25,779,396.09元相比，增加5,012,812.66元，增长19.45%；项目支出与上年9,061,444.75元相比，减少5,476,684.67元，下降60.44%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是基本支出增加5,012,812.66元，项目支出减少5,476,684.67元，因为项目支出减少比基本支出增加的多，所以支出合计减少。基本支出增加的主要原因是(1)2022年调增人员工资，2022年新录用6位教师，调入3人，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加,(2)年度资金预算安排生均公用经费资金增加导致支出增加,(3)2021年度综合绩效考核奖在本年发放；项目支出减少的主要原因是未安排大的工程项目支出，只是一些零星维修维护费,本年度学生资助项目支出与上年相比基本持平；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县第一中学机构正常运转的日常支出30,792,208.75元，与上年25,779,396.09元相比，增加5,012,812.66元，增长19.45%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,963,966.43元，占基本支出的90.82％，与上年25,570,749.18元相比，增加2,393,217.25元，增长9.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,828,242.32元，占基本支出的9.18％，与上年208,646.91元相比，增加2,619,595.41元，增长1255.52%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年调增人员工资，2022年新录用6位教师，调入3人，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2021年度财政额度不够未安排公用经费支出，2022年公用经费正常支出，所以公用经费与上年相比差异巨大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,584,760.08元，与上年9,061,444.75元相比，减少5,476,684.67元，下降60.44%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是未安排大的工程项目支出，只是一些零星维修维护费,本年度学生资助项目支出与上年相比基本持平；基本建设类项目支出与上年0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：用非税收入缴纳工伤保险42,772.32元，办公费支出311,250.47元，手续费53.30元，水费200.10元，邮电费14,052.04元，差旅费162,923.36元，维修维护费353,355.31元，培训费12,300.00元，劳务费114,198.18元，困难学生生活补助693,300.00元，学生助学金1,880,355.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出33,355,863.75元，占本年支出合计的97.03%，与上年31,318,436.09元相比，增加2,037,427.66元，增长6.51%，主要原因分析:(1)2022年调增人员工资，2022年新录用6位教师，调入3人，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;(2)2021年度财政额度不够未安排公用经费支出，2022年公用经费正常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25,576,552.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于工资福利支出20,106,901.13元（基本工资8,181,192.00元，津贴补贴741,182.00元，绩效工资11,024,959.74元,职业年金缴费121,016.26,工伤保险缴费38,551.13元）；商品和服务支出3,267,555.96元（办公费746,706.95元，水费170,000.00元，电费352,715.69元，邮电费103,352.04元，差旅费198,567.5元，维修维护费1,284,819.38元，培训费13,680.00元，公务接待费1,188.00元，劳务费124,408.18元，工会经费227,196.95元，公务用车运行维护费27,548.27元,其他商品和服务支出17,373.00元）；对个人和家庭的补助2,172,654.00元（生活补助618,154.00元，助学金1,554,500.00元）；资本性支出29,441.36元,用于录播室购置设备。

2.社会保障和就业（类）支出3,884,589.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于事业单位离退休费1,044,596.35元，抚恤金205,630.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,155,112.32元， 机关事业单位职业年金缴费支出479,250.65元；

3.卫生健康（类）支出2,099,621.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位医疗支出1,391,880.9元，公务员医疗补助707,740.88元；

  4.住房保障（类）支出1,795,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。全部用于单位按规定为单位职工缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为28,736.27元，完成年初预算的52.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,548.27元，占总支出决算的95.87%；公务接待费支出决算1,188.00元，占总支出决算的4.13%，具体是国内接待费支出决算1,188.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      双柏县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为28,736.27元，完成年初预算的52.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,548.27元，完成年初预算的91.83%；公务接待费支出决算为1,188.00元，完成年初预算的4.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,815.73元，下降5.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,451.73元，下降8.17%；公务接待费支出决算增加636.00元，增长115.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是(1)本年度预算安排公务用车运行维护费30,000元，由于年初全部做了采购预算，部分资金无采购不能支出，所以公务用车运行维护费支出减少;(2)本年度公务接待次数和人数增加，所以公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县第一中学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。2022年发生事业运行经费支出3,267,555.96元，与上年1,252,556.90元相比，增加2,014,999.05元，增长160.87%，主要原因是上年度生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少，本年度财政正常安排公用经费支出，所以运行经费支出增加。双柏县第一中学事业单位运行经费主要用于办公费746,706.95元，水费170,000.00元，电费352,715.69元，邮电费103,352.04元，差旅费198,567.50元，维修维护费1,284,819.38元，培训费13,680.00元，公务接待费1,188.00元，劳务费124,408.18元，工会经费227,196.95元，公务用车运行维护费27,548.27元，其他商品和服务支出17,373.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县第一中学资产总额43,188,291.70元，其中，流动资产2,706,460.16元，固定资产36,668,295.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,763,536.38元，无形资产50,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加457,954.90元，其中固定资产减少371,509.58元,本年度根据上级文件精神报废处置固定资产380,989.58元，双柏县卫健局划拨资产9,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值380,989.58元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,548.27元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,548.27元,全部为公务用车运行维护费支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县第一中学没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236000101111